(最新)iso9000质量管理体系内部审核员学员手册及(14)

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中4.2.3条款， 确保在使用处可获得适用文件有关版本；

3. 不符合性质，属一般不符合。

12．审核员在销售部查看上季度产品销售统计分析报表，看到有许多顾客要求退、换货的记录，退换数量占了全部销售产品的21%，报表中写明的原因分析是运输不当造成产品外壳破损。审核员问： 对这种情况是如何处理的？ 销售部长说： 这不是我们的责任，发货时产品的外壳都是好的，产品都是合格的，这些问题都是由于火车和汽车野蛮运输造成的，我们也没有办法，只能退换或修理。 答：1. 在销售部查看上季度产品销售统计分析报表，看到有许多顾客要求退、换货的记录，退换数量占了全部销售产品的21%，报表中写明的原因分析是运输不当造成产品外壳破损,销售部未采取任何有效的改进措施.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中8.5.2条款， 组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。

3. 不符合性质，属严重不符合。

13．某建筑施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订的合同中写明：施工中使用的钢筋必须是甲方指定的企业生产的。审核员要求查看钢筋的检验记录，施工项目部的质检员说： 这些钢筋是从甲方指定的企业生产的，质量当然由甲方负责，我们用不着检验。

答：1. 某建筑施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订的合同中写明：施工中使用的钢筋必须是甲方指定的企业生产的。要求查看钢筋的检验记录，施工单位(乙方)无法提供钢筋的检验记录。

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.4.3条款， 组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

3．不符合性质，属一般不符合。

14．某化工厂在内部审核时，针对不同部门，组成审核组。在对四车间审核时，由质量办主任做审核组长，三车间、四车间技术副主任为组员，因为他们两个对四车间流程、设备、工艺和人员等最了解。

答：1. 某化工厂在内部审核时，针对不同部门，组成审核组。在对四车间审核时，由质量办主任做审核组长，三车间、四车间技术副主任为组员，与标准要求不符。

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中8.2.2条款， 审核员不应审核自己的工作。

3．不符合性质，属一般不符合。

15．审核员在技术部审核，车间主任王某拿了一张图纸来找技术部部长，王某指着图纸上的一个尺寸问技术部长： 这个尺寸是不是有问题？ 技术部长看了看图纸并查看了几份技术资料说： 确实不正确。 说着就用钢笔作了修改，并签