(最新)iso9000质量管理体系内部审核员学员手册及(13)

由新华公司进行更换。查合格供方名录上列有北京新华公司，并要求提供对北京新华公司进行选择评价记录,供应部无法提供对北京新华公司的评价记录.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.4.1条款， 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。

3. 不符合性质，属一般不符合。

9．在成品车间，审核员看到检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说： H-15型产品是抽检，通常200件为一批，抽10件检验。 审核员问： 都要检验哪些项目？ 检验员将H-15型产品的检验指导书拿给审核员看，审核员看见检验指导书上规定：H-15型产品200件为一批，每批抽20件检验。检验员说： 每批抽20件检验工作量太大，我们抽检10件的检验记录很清楚，你可查看，没有不合格的。

答：1. 在成品车间，看到检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说： H-15型产品是抽检，通常200件为一批，抽10件检验。 看见检验指导书上规定：H-15型产品200件为一批，每批抽20件检验,检验员的检验与指导书上规定不符.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中8.2.4条款， 这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1），在产品实现过程的适当阶段进行。

3. 不符合性质，属一般不符合。

10．审核员在进货检验站看见一个箱子内装5个零件，箱子上挂着一个 拒收 标牌。检验科长说： 这批零件应该两个星期前就到货，但今天早上才收到，一共有20个，因生产急用经生产部部长批准先用了15个零件，但经检验发现这5个全部不合格，所以挂了 拒收 标牌。审核员问： 另外的那15个零件呢？ 检验科长说： 车间主任说那15个零件已经装配在产品上使用了，但因没有什么特殊标记，现在也不知道装配在哪些产品上了，一时很难找到。

答：1. 在进货检验站看见一个箱子内装5个零件，箱子上挂着一个 拒收 标牌。检验科长说： 这批零件应该两个星期前就到货，但今天早上才收到，一共有20个，因生产急用经生产部部长批准先用了15个零件，但经检验发现这5个全部不合格，所以挂了 拒收 标牌。 另外的那15个零件已经装配在产品上使用了，也没有什么特殊标记，一时很难找到。

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.5.3条款， 在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录（见4.2.4）。

3. 不符合性质，属严重不符合。

11．公司规定所有技术文件由技术部负责发放，审核员在技术部查看编号为W-009 文件控制清单 中列有编号为0145的化工原料检验规程注明是2008年版本的，但审核员在检验科发现质检员使用的化工原料检验规程是2005年版本。 答：1. 公司规定所有技术文件由技术部负责发放，在技术部查看编号为W-009 文件控制清单 中列有编号为0145的化工原料检验规程注明是2008年版本的，但在检验科发现质检员使用的化工原料检验规程是2005年版本。