(最新)iso9000质量管理体系内部审核员学员手册及(17)

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.3条款， b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

3. 不符合性质，属一般不符合。

22．某校 教学设备管理规定 中规定：教学设备的完好率要达到98%以上。审核员来到1号机房查看时发现50台计算机中有5台机器都出现了故障，不能正常使用。审核员问机房管理员为什么损坏率那么高，机房管理员说机器已经老化，学生多，没有足够的时间维护，我们正在向校长反映这个问题。

答：1. 某校 教学设备管理规定 中规定：教学设备的完好率要达到98%以上。来到1号机房查看时发现50台计算机中有5台机器都出现了故障，不能正常使用, 教学设备的完好率与 教学设备管理规定 中规定不符.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中6.3条款， 组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

3. 不符合性质，属一般不符合。

23．钢锭进厂复验合格后，按规定应作彩色标志，审核员发现车间领料时将带有标志的一段切割走了，保管员将剩下的一段无标志的钢锭放到了合格材料货架上。 答：1. 钢锭进厂复验合格后，按规定应作彩色标志，发现车间领料时将带有标志的一段切割走了，保管员将剩下的一段无标志的钢锭放到了合格材料货架上,导致无法追溯状态标识.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.5.3条款， 组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。

3. 不符合性质，属一般不符合

24．在销售科，审核员问销售科长如何评价顾客满意，销售科长犹豫了一下后回答： 我们公司目前还没有规定评价顾客满意的方法，但是顾客投诉很少，这表明顾客没有什么意见。

答：1. 在销售科，审核时发现销售科没有规定评价顾客满意的方法.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中8.2.1条款， 作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。

3. 不符合性质，属一般不符合。

25．在人事教育科查看人员培训情况时发现，所有搬运人员和部分焊接工作的人员培训无记录可查。审核员问如何对培训的有效性进行评价？人事科长说： 反正都培训了，有效性很难评价，但我们相信他们。

答：1. 在人事教育科查看人员培训情况时发现，所有搬运人员和部分焊接工作的人员培训无记录可查。也未对培训的有效性进行评价.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中6.2.2条款， c) 评价所采取措施的有效性；e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4）。

3. 不符合性质，属一般不符合。