资产管理制度及流程59437(20)

4、采购信息档案的管理

（1）对管理公司资产管理科收集到的市场各类商品信息，由采购人员公示到采购平台上供采购查询。

（2）供应商的背景资料，采购人员公示到采购平台上供采购参考。

（3）采购平台上商品的价格变更，由资产管理科负责市场信息调研的人员提供市场信息并由采购人员调整。

（4）商品的质量评定，由采购员建立商品质量台账。

（5）将采购合同、标书交档案管理人员归档；产品说明书、保修书交资产综合事业部归档管理。

（6）将采购计划表、请购单统一归档管理。

六、罚则

（一）请购单管理

需求单位在采购前应填写请购单，如未填写，第一次发现予以口头警告，第二次发现，予以罚款50元/次，并通报。

（二）采购价格管理

1、采购价格以采购平台提供的价格为基础。

2、对不高于5%的不予处罚，对高于5%的追究采购行为人责任，并处以高于5%部分的罚款；鼓励全员参与采购价格信息维护，对发现采购平台提供的价格高出市场价5%以上的，经调查属实的给予发现者50-100元奖励。

（三）采购行为管理

对于采购经办人购回的商品，如发现商品价格与商品质量存在明显差异的，将根据情节轻重，对其处以50-500元罚款。

（四）验收入库管理

1、财务审计部对于无入库验收单的报销凭证不予报销，如发现无验收单报销行为，将予以财务审计部和采购经办人分别罚款50元。

七、附则

（一）本制度由综合事业部起草并负责解释；

（二）本制度中罚则部分不排除其它制度约束。

（三）本制度自颁布之日起实施。