资产管理制度及流程59437(21)

办公用品采购流程

一、目的

为合理配备办公用品，保证日常使用，有效控制费用支出，特制定本流程。

二、适用范围

管理公司各职能部门办公用品的采购，管理公司下辖分公司办公用品的采购事宜。

三、采购流程

管理公司各职能部门的采购

（一）管理公司各职能部门负责人每月28日前填报本部门下月《办公用品采购计划》，签署意见之后报管理公司综合事业部，综合事业部对其计划进行审批（标准、以前购买用品的使用情况），并汇总。

（二）计划交由采购人员实施采购。

（三）货品送达后，交由综合事业部负责办理验收入库并进行保管。

（四）各部门依据计划领用，并在综合事业部履行领用手续。

（五）临时性办公用品采购或超预算须由使用部门负责人签字，报主管副总签批后，经综合事业部审批执行。

（六）综合事业部填报《办公用品采购分账单》，采购人员凭分账单连同发票一并于每月28日前报财务审计部报销，财务审计部依据分账单计入各部门费用。

管理公司下辖分公司的采购

（一）管理公司下辖分公司负责人每月28日前填报本部门下月《办公用品采购计划》，签署意见。

（二）计划交由采购人员实施采购。

（三）货品送达后，交由使用单位行政部门办理验收入库并进行保管发放。

（四）临时性办公用品采购或超预算须由使用单位负责人签字，报管理公司资产管理科签批后，经人力资源部部长审批执行。

（五）分公司行政部填报《办公用品采购分账单》，管理公司采购人员凭分账单连同发票一并于每月28日前报分公司财务部报销。

四、相关表单

（一）办公用品采购计划

（二）办公用品采购分账单